监督索引号53232200555500000
双柏县大麦地镇人民政府2022年部门预算编制说明
目录
第一部分 双柏县大麦地镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大麦地镇人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 双柏县大麦地镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务。
6.做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务。
7.落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务。
8.践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强少数民族村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。
（二）机构设置情况
双柏县大麦地镇人民政府共设置5个内设机构，其中：包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：
1.大麦地镇党委；
2.大麦地镇人民政府；
3.大麦地镇人大主席团；
4.大麦地镇农业农村服务中心；
5.大麦地镇林业和草原服务中心；
6.大麦地镇水务服务中心；
7.大麦地镇社会保障和为民服务中心；
8.大麦地镇文化和旅游广播电视体育服务中心；
9.大麦地镇国土和村镇规划建设服务中心；
10大麦地镇财政所。
（三）重点工作概述
1.培育壮大优势特色产业。紧紧围绕全县“一县一业”、“一园区六片区”空间布局，立足气候、水利和土地资源优势，强化农业科技支撑，优化产业布局，培育壮大种养殖特色产业建设。巩固提升以葡萄、柑橘为主的热区水果种植，以番茄、小米椒为主的特色蔬菜种植，以甘蔗、白扁豆为主的特色经济作物种植。在特色农产品品牌打造，增加农产品附加值，推进农产品初加工上着力。要巩固发展生猪稳产保供，加快滇中牛、云羚羊地方优良品种选育和推广，加快品种改良步伐，着力提高养殖生产的标准化、规模化和产业化水平，提高市场竞争力和养殖效益，打造镇域种养殖亮点，形成有看点、有规模，可观摩的特色种养殖小镇。
2.谋划并实施好重点项目。要按照“十四五”规划，重点实施好芭蕉箐“6.10”5.1级地震灾后恢复建设项目，河门口至普龙公路建设项目，大麦地镇查姆文化小镇建设项目和投资蚕豆田补充耕地项目。同时，统筹推进好绿汁江中型灌区续建配套项目、普龙综合交易市场建设、河口河乡村振兴示范园区建设、人居环境综合整治和邦三、峨足光伏发电等事关全镇经济社会发展的重大项目，必须严格按照项目工作法，明确时间、明确责任、明确领导抓实项目落地。
3.抓牢“三农”工作不放松。稳定粮食生产面积、蔬菜种植面积，葡萄、柑橘、甘蔗、青枣等特色经济作物面积，确保粮食总产稳中有升。实施封山育林项目、退化林项目，确保林业产值保持稳定。进一步拓展标准化养殖，新发展养殖户，新增畜牧养殖专业合作社，新建标准化规模养殖场（户），有效解决人畜混居、畜禽粪污处理问题。培育扶持一批高素质的新型职业农民队伍。加快农业产业链延伸，因地制宜发展中草药种植产业，培强壮大农民经济合作组织。在巩固普龙社区省级美丽乡村建设成效的基础上，峨足、邦三、河口等其他行政村美丽乡村建设升级取得重大突破。
4.切实保障和改善民生。持续关注社会弱势群体，积极做好民政救助、帮扶救济，精准实施社会救助，扩大社会保障覆盖面。加快推进医疗卫生体制改革，落实卫生行业“两个允许”，提高医务人员福利待遇。加强职业技能培训，千方百计稳定和扩大就业，积极推进基本养老、医疗保险扩面征缴。扎实推进“一部手机治理通”工作，促进智慧安防网格区建设，丰富农村社会治安综合治理信息，畅通信访渠道，有效预防和化解社会矛盾。充分整合现有信息基础设施资源，建设好农产品电子商务平台和直销店等载体，积极宣传、推介和销售特色农产品，切实解决农产品难卖的问题。
5.统筹抓实城乡协调发展。加快推进生态文明建设，确保绿水青山常在，全面推进“河长制”，加强森林资源管护和生态环境综合治理。开展农村环境综合整治行动，加强农村面源污染防治，逐步提高群众环境保护意识，共建共享美丽家园。要全面落实安全生产责任制，高度重视食品药品安全、市场监管、森林防火等工作，有效预防各类重特大事故发生。要扎实细致地做好综治维稳、信访调处等各项工作，全力维护社会和谐稳定。
6.慎始如终抓好疫情防控工作。深刻认识疫情防控面临的复杂严峻形势，常态化抓好疫情防控工作，落实落细常态化防控措施。压紧压实责任，突出抓好重点部位、重点场所和重点人群防控，持续不间断对全镇“疫情防控”网格包保区域进行联防联控，对辖区流动人员排查，对省内外返乡人员严格做好动态监测。严格执行登记、扫码、测体温、劝导、核酸检测等防控措施。做好疫苗接种工作，应接尽接，建立有效屏障。
7.坚持不懈做好灾后建设工作。灾后建设专班工作组要及时掌握受灾群众生产生活状况和思想意愿，及时帮助解决生产生活中的各种急难问题。芭蕉箐项目建设要做到天天有人盯、事事有人管，要严格时间节点、倒排工期抓进度，做到日报告、周计划、月盘点。要严把工程质量关、进度关和安全关，切实加强监督管理，争取早日完工。
8.坚持执政为民推进政府自身建设。加快法治政府建设，全面落实政府权力清单、责任清单，自觉接受镇人大及社会各界的监督。加快廉洁政府建设，坚定不移扛牢压实全面从严治党主体责任，认真落实党风廉政建设责任制。加快服务型政府建设，切实转变政府职能，推动政府管理工作重心由事前审批向事中事后监管服务转变，坚持执政为民，赢得群众信任，合力推进政府建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位1个；事业单位6个；部分供养机构1个（包含8个村委会1个社区）。到2021年10月为止统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制32人，事业编制38人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年大麦地镇财务总收入14918584.30元，其中：一般公共预算14918584.30元，与上年17249556.43元相比，一般公共预算收入减少2330972.13元，同比下降13.51%。 减少的主要原因是政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、伤残军人、退役士兵等补助，因此收入较上年减少。政府性基金0.00元，与上年一致。国有资本经营收益0.00元，与上年一致。财政专户管理资金收入0.00元，与上年一致。事业收入0.00元，与上年一致。事业单位经营收入0.00元，与上年一致。上级补助收入0.00元，与上年一致。附属单位上缴收入0.00元，与上年一致。其他收入0.00元，与上年一致。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入14918584.30元。其中：本年收入14918584.30元；上年结转收入0.00元；本年收入中，一般公共预算财政拨款14918584.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
财政拨款收入与上年17249556.43元相比减少2330972.13元，同比下降13.51%。减少的主要原因是政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、伤残军人、退役士兵等补助，因此收入较上年减少。
四.预算单位支出情况
2022年部门预算总支出14918584.30元。财政拨款安排支出14918584.30元。其中：基本支出14851983.80元，与上年17249556.43元对比下降2397572.63元，同比下降13.90% ，减少的主要原因是政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、伤残军人、退役士兵等补助，因此收入较上年减少；项目支出66600.50元，与上年0.00元对比增加66600.50元，主要原因是预算政策变动，2022年新增武装工作经费项目和高龄补贴项目，故项目支出较上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：
1.一般公共服务支出：5831395.00元，与上年同期4817342.00元相比增加了1014053元，同比下降了21%。增加原因是有新增人员，在职人员增加，工资福利支出增加，社会保障经费支出增加、住房公积金支出增加，用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费相应增加。其中：2010101行政运行165926.00元,主要用于镇人大人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2010301行政运行:4438192.00元,主要用于镇政府人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2010601行政运行: 415769.00元,主要用于镇财政所人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2013101行政运行:811508.00元,主要用于镇党委人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；
2.国防支出：30000.00元，主要用于镇武装工作经费及兵役征集；与上年同期0.00元相比增加了30000.00元，同比增长100%，增加原因是上年由县人民武装部代编，今年才由乡镇预算，导致相应经费预算增加。
3.文化旅游体育与传媒支出：292355.00元，与上年同期296900.00元相比下降4545.00元，同比下降1.53%，下降原因是人员调出本单位，工资福利支出减少，社会保障经费支出减少、住房公积金支出减少，用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费相应减少。主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费。
4.社会保障和就业支出：1427597.66元，与上年同期1860112.62元减少432514.96元，同比下降23.25%，下降原因是人员调出本单位或半供养人员死亡的，相应人员的基本工资、津贴补贴和统筹外养老金经费预算减少。其中：2080299其他民政管理事务支出:5916.00元,主要用于镇敬老院托养人员服务费和敬老院运行经费；2080501行政单位离退休: 216372.96元,主要用于大麦地镇行政部门退休人员工资；2080502事业单位离退休:128520.00元,主要用于大麦地镇事业单位退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:820816.20元,主要用于大麦地镇在职人员基本养老保险单位部分缴费；2080508对机关事业单位职业年金的补助:108000.00元,主要用于机关事业单位职业年金的补助；2080699其他企业改革发展补助:2256.00元,主要用于精简退职人员生活补助；2080802伤残抚恤: 3960.00元,主要用于伤残军人、水利伤残民工生活补助；2081002老年福利:138600.50元,主要用于敬老院管理人员生活补助；2082502其他农村生活救助:3156.00元,主要用于原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助；
5.卫生健康支出：737367.72元，与上年同期850891.65元相比下降了113523.93元，同比下降13.34%。下降原因是人员调出本单位，工资福利支出减少，社会保障经费支出减少、住房公积金支出减少，用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费相应减少。其中：2101101行政单位医疗:230183.83元,主要用于行政人员医疗保险单位缴费部分；2101102事业单位医疗:260765.26元,主要用于事业人员医疗保险单位缴费部分；2101103公务员医疗补助:246418.63元,主要用于行政事业单位人员公务医疗补助单位缴费部分。
6.城乡社区支出：386568.00元，与上年同期395610.00元相比下降9042.00元，同比下降2.29%。下降原因是人员调出本单位，工资福利支出减少，社会保障经费支出减少、住房公积金支出减少，用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费相应减少。
7.农林水支出：5597688.80元，与上年同期8472548.20元相比下降2874859.40元，同比下降33.93% ，减少原因是人员调出本单位，工资福利支出减少，社会保障经费支出减少、住房公积金支出减少，用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费相应减少。其中：2130104事业运行:1536137.00元,主要用于镇农业农村服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2130204事业机构:493980.00元,主要用于镇林业和草原服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2130304水利行业业务管理:335286.00元,主要用于镇水务服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2130701对村级公益事业建设的补助：390600元。2130705对村民委员会和村党支部的补助:4,787,535.40元,主要用于村兽医、计生宣传员、残疾人联络员、网格化管理员、村务监督委员会主任、村委会支书、村委会主任、村委会副书记、副主任、党小组长、片区支部书记、村民小组长工资以及村委会三职干部保险和村社区运行经费。
8.住房保障支出：615612.12元，与上年同期556191.96元相比增加59420.16元，同比增长10.68%。增加原因是人员调入本单位，工资福利支出增加，社会保障经费支出增加、住房公积金支出增加，用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费相应增加。主要用于大麦地镇机关事业人员住房公积金单位部分缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类
2022年财政拨款安排支出14918584.30元。（其中：基本支出14851983.80元；项目支出66600.50元），其中：
1.301工资福利支出10443376.84元。其中：30101基本工资2186268.00元，30102津贴补贴2757828.00元，30103奖金2130989.00元，30107绩效工资:769212.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费820816.20元，30109职业年金缴费:70,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费461709.09元，30111公务员医疗补助缴费246418.63元，30112其他社会保障缴费231479.44元，30113住房公积金615612.12元，30199其他工资福利支出: 223044.36元。
2.302商品和服务支出1875122.96元。其中：30201办公费:707270.00元，30206电费: 42160.00元，30207邮电费:45560.00元，30211差旅费:51000.00元， 30215会议费: 61200.00元，30216培训费: 45800.00元，30217公务接待费:49980.00元，30228工会经费:80650.00元，30231公务用车运行维护费:120,000.00元，30239其他交通费用:276600.00元，30299其他商品和服务支出:54810.00元。
3.303对个人和家庭补助支出2873576.96元，其中：30302退休费:340092.96元，30304抚恤金：8960元，30305生活补助:2522268.00元，30306救济费2256.00元。
4.项目支出66600.50元，其中30305生活补助36600.50元，30201办公费30000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额138000.00元，其中：政府采购货物预算18000.00元、政府采购服务预算 120000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县大麦地镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169980.00元，较上年170000.00元减少20.00元，下降0.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县大麦地镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。
（二）公务接待费
双柏县大麦地镇人民政府2022年公务接待费预算为49980.00元，较上年50000.00元减少20.00元，下降0.04%，国内公务接待批次为156批次，较上年增加16批次，共计接待1248人次，较上年增加34人次。2022年公务接待费较上年减少的原因是严格按照厉行节约相关规定，要求逐年减少，因此公务接待费预算资金减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县大麦地镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费120000.00元，较上年120000.00元相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目，故无重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。
7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县大麦地镇人民政府2022年机关运行经费安排1454380.00元，与上年1372300.00元，增加了82080.00元，增幅为5.98%。其中：30201 办公费:707270.00元与上年666500.00万元，增加了40770.00元，增幅为6.1%；30206电费:42160.00元与上年38400.00元，增加了3760.00元，增幅为9.79%；30207邮电费: 45560.00元与上年42000.00元，增加了3560.00元，增幅为8.48%；30211差旅费:51000.00元与上年50000.00元，增加了1000.00元，增幅为2%；30215会议费:61200.00元与上年40000.00元，增加了21200.00元，增幅为53%；30216 培训费: 45800.00元与上年48940.00元，减少了3140.00元，降幅为6.42%；30217公务接待费: 49980.00元与上年50000.00元，减少了20元，降幅为0.04%；30231 公务用车运行维护费:120000.00元与上年120000.00元，增加了0.00元，增幅为0.00%；30299 其他商品和服务支出: 54810.00元与上年51800.00元，增加了3010.00元，增幅为5.81%。增加原因是人员调入本单位，在职人员增加，公用经费相应增加。物价上涨，导致机关运行成本增大，相对应的运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双柏县大麦地镇人民政府资产总额（原值，下同）8163440.46元，其中，流动资产4580539.41元，固定资产3582901.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年17587379.52元相比，本年资产总额减少9423939.06元，其中：固定资产增加56700.00元，流动资产减少9480639.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制会审后公开2021年决算时一并公开本部门2021国有资产占有使用准确情况，此处公开为2021年12月资产月报数。
第二部分 双柏县大麦地镇人民政府2022年部门预算表
（见附表）
监督索引号53232200555500111
滇公网安备 53232202000122号
